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北京市房山区委社会工作委员会2016年度部门决算
日期:2017-10-12

  中共北京市房山区委社会工作委员会

2016年度部门决算公开说明

 

 

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强本区社会建设的决议、决定,研究提出工作意见并组织实施。

  2.研究提出本区社会建设的总体规划、工作方案和相关政策,为区委宏观决策服务。

  3.负责宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实,制订社会建设考核评价体系并组织实施。

  4.拟订并组织实施本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施。

  5.负责综合研究和统筹协调本区街道管理体制改革相关工作。

  6.负责本区社会领域党建工作,拟订并组织实施全区社会领域党建工作规划,协调指导各街道(乡镇)、各有关单位开展社会领域党建工作。

  7.协调指导本区社会工作人才队伍建设工作,拟订并组织实施社会工作者队伍建设规划、工作方案和配套政策法规综合协调本区志愿者工作,拟订并组织实施志愿者工作的规划和配套政策。

  8.完成区委和区社会建设工作领导小组交办的其他工作。

  (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

  无

  主要原因:无所属单位纳入本级决算。

 

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计15281.63万元,其中:本年收入9655.19万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5626.44万元。在本年收入中,财政拨款收入9655.19万元,占收入合计的100 %;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00 %;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

  2016年度本年支出合计9095.40万元,其中:基本支出434.35万元,占支出合计的4.80%;项目支出8661.05万元,占支出合计的95.20 %;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。   

  2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余6186.23万元。

 

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出9095.40万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出7686.73万元,占本年财政拨款支出84.51%;城乡社区支出1408.67万元,占本年财政拨款支出15.49%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“社会保障和就业支出”(类)2016年决算数7686.73万元,比2016年年初预算增加424.7万元,增长5.53 %。主要原因:根据工作安排和实际需要2016年我单位申请追加了部分项目。

  其中:

  “民政管理事务”(款)7686.73万元,比2016年年初预算增加424.7万元,增长5.53 %。主要原因:根据工作安排和实际需要2016年我单位申请追加了部分项目。

  2、“城乡社区支出”(类)1408.67万元,比2016年年初预算增加1408.67万元,增长100.00 %。主要原因:属市级转移支付资金,未纳入年初预算。

  其中:

  “城乡社区管理事务”(款)1408.67万元,比2016年年初预算增加1408.67万元,增长100 .00%。主要原因:属市级转移支付资金,未纳入年初预算。

 

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项收支

 

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出434.35万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

  六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

  2016年本部门(含行政单位、财政补助事业单位、参公管理事业单位)“三公”经费财政拨款决算数5.03万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算5.03万元增加(减少)0.00万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00 万元。主要原因:2016年因公出国(境)费用本年无发生。2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.30万元,比2016年年初预算数0.30万元增加(减少)0.00万元。主要原因:按预算要求决算与预算数相符,无增减变动。2016年公务接待费主要用于一般公务接待。国内公务接待8批次,公务接待56人次;

  公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.73万元,比2016年年初预算数4.73万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数4.73万元,比2016年年初预算数4.73万元增加(减少)0.00万元。主要原因:按预算要求决算与预算数相符,无增减变动。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.50万元,公务用车维修0.74万元,公务用车保险1.22万元,公务用车其他支出0.27万元。2016年公务用车保有量2辆,车均运行维护费2.36万元。

 

  七、2016年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计 26.45万元,比上年增加2.45万元,增加原因:由于办公人员增加至使办公经费有所增加。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

  2016年政府采购支出36.98万元,其中;政府采购货物支出32.53万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额34.48万元,占政府采购支出总额的93.24%,其中:授予小微企业合同金额32.53万元,占政府采购支出总额的87.97%。

  国有资产占用情况

  固定资产总额212.20万元,其中:汽车4辆,79.59万元;单价100.00万元以上的设备0.00台(套),0.00万元。

 

  八、2016年度部门绩效评价情况

  (一)绩效评价工作开展情况。

  中共北京市房山区委社会工作委会评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

  (二)项目绩效评价报告

  本年未开展此项工作。

 

  附件:中共北京市房山区委社会工作委员会2016年度部门决算公开报表

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